2022年度武威职业学院部门决算

2022年度武威职业学院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

武威职业学院是经教育部备案、甘肃省人民政府批准的全日制公办普通高等职业院校。先后融合了武威教育学院、电大武威分校、武威地区职业中等专业学校、武威财贸学校、武威师范学校、武威卫生学校等优质教育资源。学校办学历史悠久，最早可追溯到始建于1915年的武威师范学校。学校立足职业教育，坚持厚德长技、守正创新，已成为国家骨干高等职业院校、教育部第二批数字化校园实验校、甘肃省示范性高等职业院校、甘肃省优质高等职业院校、甘肃省“双高计划”立项建设学校、甘肃省创新创业教育改革示范高校、甘肃省课程思政示范高校、甘肃省职业教育红色文化研学旅行示范基地、甘肃省新时代语言文字示范校、甘肃省大学生就业工作示范性高校、甘肃省文明校园。2018年甘肃省教育厅、武威市人民政府、中国科学院上海应用物理研究所在学校联合设立“中科低碳新能源技术学院”，是中科院在全国首次、也是唯一与高职院校的联合办学，为服务“大国重器”钍基熔盐堆第四代核能系统及其产业链培养高层次技术技能人才，有力推动职业教育高质量发展。联合办学案例在中国新闻网、中国新闻报、人民日报刊载报道，成为了科教融汇服务国家重大战略项目的全国样板。与武威重离子中心合作培养重离子方向的高素质技术技能人才，服务全国重离子治疗系统产业集群发展。

二、机构设置

学校内设党政管理机构19个，包括：办公室、组织人事处（党委教师工作部）、宣传统战部、招生就业处、计划财务处、科研处、后勤管理处、基建处、安全保卫处、发展规划处、教学督导室、教务处（实验管理中心）、学生工作处（武装部）、审计处、质量管理处、合作教育办公室、国际合作交流处、国有资产管理处、纪检监察综合室；群团组织2个，包括：工会（妇委会）、院团委；教辅机构2个，包括：教学质量督导室、图书馆；教学院系11个，包括：中科低碳新能源学院、护理学院、艺术与教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、现代农业学院、工程技术学院、药学院、信息技术学院、经济管理学院、医学技术学院。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为33579.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加4944.53万元,增长17.27%,主要原因是新旧会计制度衔接，19年之前的挂账款只在财务会计列支出，预算会计未列支出，导致年初结转和结余产生4970.83万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28608.33万元,其中：财政拨款收入23034.53万元,占80.52%；上级补助收入46.42万元,占0.16%；事业收入5513.58万元,占19.27%；其他收入13.80万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28432.79万元,其中：基本支出12602.35万元,占44.32%；项目支出15830.44万元,占55.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为23034.53万元。与上年相比,各增加3059.07万元,增长15.31%。主要原因一是财政拨付学院二期扩建项目土地划拨出让金；二是学院教职工人数增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出23034.53万元,较上年决算数增加3059.07万元,增长15.31%。主要原因一是财政拨付学院二期扩建项目土地划拨出让金；二是学院教职工人数增加，人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.21万元,决算数大于预算数的主要原因是本年临时性项目武威市返乡创业园人才培养研究与实践项目财政下拨1.21万元。

2．教育支出年初预算数为19687.23万元,支出决算为21212.78万元,完成年初预算的107.75%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付学院二期扩建项目土地划拨出让金。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.95万元,决算数大于预算数的主要原因是本年临时性项目“三区”科技人才支持项目、科研经费等财政下拨17.95万元。

4．社会保障和就业支出年初预算数为789.15万元,支出决算为923.08万元,完成年初预算的116.97%,决算数大于预算数的主要原因是本年学院教职工人数增加，社会保障和就业支出经费增加。

5．卫生健康支出年初预算数为420.91万元,支出决算为400.39万元,完成年初预算的95.12%。

6．住房保障支出年初预算数为466.72万元,支出决算为479.13万元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因是本年学院教职工人数增加，住房保障支出经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10383.10万元。其中：

人员经费6948.66万元,较上年决算数减少591.14万元,下降7.84%,主要原因是抚恤金和基本医疗保险减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费3434.43万元,较上年决算数减少326.86万元,下降8.69%,主要原因是取暖费及咨询费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、专用材料费、委托业务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.01万元,下降100.0%,主要原因是本年度未产生会议费。本年度培训费支出29.56万元,较上年决算数减少47.26万元,下降61.52%,主要原因是受疫情影响，本年培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计642.16万元,其中：政府采购货物支出365.18万元、政府采购工程支出81.23万元、政府采购服务支出195.76万元。授予中小企业合同金额642.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额499.59万元,占政府采购支出总额的77.80%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,其他用车主要是用于公务往来接送。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为12.56万元,支出决算为10.15万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位积极贯彻落实中央和省委、市委的各项规定和要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。较上年决算数减少6.25万元,下降38.09%,主要原因是我单位控制“三公”经费支出规模，大力压缩公务经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.06万元,支出决算为9.06万元,较上年决算数减少3.95万元,下降30.42%,主要原因是贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务用车支出。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为9.06万元,支出决算为9.06万元,较上年决算数减少3.95万元,下降30.42%,主要原因是压缩公务用车支出。

2.公务接待费全年预算数为3.50万元,支出决算为1.10万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，兄弟院校来访交流较少,较上年决算数减少2.28万元,下降67.59%,主要原因是受疫情影响，兄弟院校来访交流较少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待18批次126人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金19686.48万元,占一般公共预算项目支出总额的85.47%。组织对“筹建武威职业技术大学项目资金”“现代职业教育提升专项资金（高职生均拨款）”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出19686.48万元。从评价情况来看, 我单位2022 年整体支出绩效目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理制度健全、执行有效；项目资金拨付、到位及时；资金使用安全；整体支出情况良好。

二、绩效自评结果

本部门在2022年度部门决算中反映筹建武威职业技术大学项目资金、现代职业教育提升专项资金（高职生均拨款）等4个项目绩效自评结果。

筹建武威职业技术大学项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是校园占地面积满足申办职业技术大学的相关要求；二是为了保障学院基础设施建设进一步完善和实施学院二期扩建。发现的主要问题及原因：一是资金支出时效性有待提高。学校各项工作推进过程中，因涉及项目审批、会议审定等所需时限较长，以及受疫情影响，导致资金支付滞后，时效性不高。下一步改进措施：一是提高专项资金支出实效性。今后学校需加强项目库管理，提前推进项目进展情况，待资金下达后及时支付。

职业教育提升项目（高职生均拨款）项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为10430万元,执行数为10430万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建改扩建和修缮学校校舍、实验实训基地、运动场地、食堂等教学生活设施以及其他附属设施；配置图书、教学仪器和必要的设备等；二是学校水、电、暖等基础设施更新和节能改造，校园网络基础建设，数字图书馆信息资源和共享平台建设等。发现的主要问题及原因：一是专项资金预算执行率有待提高。专项资金下达后，学校根据工作实际，及时制定资金使用计划，在资金使用过程中，因工作计划的调整和一些不可预知因素的影响，资金支付用途发生改变，影响专项资金预算执行率；二是专项资金支出时效性有待提高。学校各项工作推进过程中，因涉及项目审批、招标采购、会议审定等所需时限较长，以及受疫情影响，导致资金支付滞后，时效性不高。下一步改进措施：一是提高专项资金预算执行率。今后的专项资金使用过程中，需进一步加强预算的合理性，若确需调整预算，应按专项资金管理办法及时调整预算，提高预算执行率；二是提高专项资金支出实效性。今后学校需加强项目库管理，提前推进项目进展情况，待资金下达后及时支付。

现代职业教育质量提升项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为2072万元,执行数为2072万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学生就业率显著提升，综合办学实力、社会培训能力显著提高；；二是现代职业教育体系衔接制度、产教融合发展职业教育制度逐步建立健全。发现的主要问题及原因：一是专项资金预算执行率有待提高。专项资金下达后，学校根据工作实际，及时制定资金使用计划，在资金使用过程中，因工作计划的调整和一些不可预知因素的影响，资金支付用途发生改变，影响专项资金预算执行率；二是专项资金支出时效性有待提高。专项资金分两批下达，一期下达1686万元和88万元的中职改善办学条件奖补资金，二期下达298万元，学校各项工作推进过程中，因涉及项目审批、招标采购、会议审定等所需时限较长，以及受疫情影响，导致资金支付滞后，时效性有待提高。下一步改进措施：一是提高专项资金预算执行率。今后的专项资金使用过程中，需进一步加强预算的合理性，若确需调整预算，应按专项资金管理办法及时调整预算，提高预算执行率；二是提高专项资金支出实效性。今后学校需加强项目库管理，提前推进项目进展情况，待资金下达后及时支付。

学生资助补助经费项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为2184.48万元,执行数为2087.38165万元,完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：一是奖励优秀学生，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要；二是激励学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会。发现的主要问题及原因：一是部分退役士兵学生因在外地或未能按时办理学费补偿手续未向其发放补偿金，有部分资金未支出。下一步改进措施：一是学校将联系学生尽快来校办理相关发放手续。

三、部门绩效评价结果

本部门2022年预算执行总体情况良好，2022年工作要点落实基本到位，履职效益良好。项目绩效自表见附件2，项目支出绩效自评报告见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：1.武威职业学院2022年度部门决算公开表格

2.武威职业学院2022年项目绩效自评表

3.武威职业学院2022年项目支出绩效自评报告         

                                      武威职业学院

2023年9月18日