武威职业学院2020年部门决算公开

武威职业学院2020年度

部门决算公开

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

武威职业学院是国家骨干高等职业院校、甘肃省示范性高职院校、甘肃省优质高等职业院校、甘肃省“双高计划”立项建设学校、甘肃省创新创业教育改革示范高校。学院前身是1985年成立的武威教育学院。2003年经甘肃省人民政府批准成立武威职业学院，甘肃广播电视大学武威分校、武威财贸学校、武威师范学校(成立于1915年)、武威市旅游职业中等专业学校、武威卫生学校(成立于1969年)先后并入学院。2018年甘肃省教育厅、武威市人民政府、中国科学院先进核能创新研究院在学院联合设立“中科低碳新能源技术学院”，是中科院在全国首次、也是唯一与高职院校的联合办学。

（二）机构设置

学院校园占地面积1174亩，建筑面积34.15万平方米，教学、科研仪器设备资产总值9946万元，图书馆藏书56.65万册，电子图书资源总量约16T。有各级各类注册学生17168人，其中：全日制专科生12894人、中专生829人，继续教育学生3445人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计26988.48万元，支出总计24206.15万元。与2019年决算数相比，收入增加983.75万元、增长3.48%，支出减少1668.99万元、降低6.89%，主要原因是办学规模扩大，招生人数增加。

本单位2020年度收入合计26988.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17742.01万元，占65.74%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占7.41%；上级补助收入337.39万元，占1.25%；事业收入5898.88万元，占21.86%；其他收入1010.20万元，占3.74%，其中：凉州区财政局拨付武威市体育场建设资金1000.00万元。

本部门2020年度支出合计24206.15万元，其中：基本支出11254.33万元，占46.49%；项目支出12951.82万元，占53.51%。

本部门2020年度年末结转和结余3297.02万元，较上年增加2782.34万元，主要原因是12月末拨款项目多，资金量大，未能及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计19742.01万元，较上年决算数增加298.69万元，增长1.54%。招生人数增加，生均拨款增加。较年初预算数增加5025.18万元，增长34.15%。主要原因是年中招生人数增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计19721.30万元，较上年决算数增加452.57万元，增长2.35%。办学规模扩大，一般公共支出和教育支出增加。较年初预算数增加5004.47万元，增长34.01%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出147.5万元，占0.75%，较年初预算数增加147.5万元；教育支出16051.00万元，占81.39%，较年初预算数增加3010.99万元，主要原因是学生人数增加，办学规模扩大；社会保障与就业支出723.28万元，占3.67%，较年初预算数减少193.89万元；医疗卫生与计划生育支出361.28万元，占1.83%，较年初预算数增加28.50万元；住房保障支出438.24万元，占2.22%，较年初预算数增加11.37万元，主要原因是师资人员变动；抗疫特别国债安排的支出2000万元，占10.14%，较年初预算数增加2000万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出9386.41万元。其中：人员经费6278.08万元，较上年增加27.16万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费3108.33万元，较上年减少333.2万元，主要原因是厉行勤俭节约，切实压减了公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计17.59万元，较年初预算数减少20.01万元，主要原因是受疫情影响，公务用车及公务接待活动较少，以及落实中央八项规定和实施细则及省委、市委实施办法精神，厉行勤俭节约，切实压减了“三公经费”支出，较上年支出数减少16.16万元，主要原因是受疫情影响，公务用车及公务接待活动较少，以及厉行勤俭节约，切实压减了“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门年初未安排因公出国（境）费用预算，当年无因公出国（境）情况，未产生因公出国（境）费用，较上年支出数减少10.38万元，主要原因是疫情影响，本部门2020年度未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是严格控制单位公务用车数量。

公务车运行维护费14.90万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.7万元，严格执行中央八项规定，严格公务车辆管理,较上年支出数减少6.98万元，主要原因是受疫情影响，减少公务用车出行。

公务接待费2.69万元，主要用于接待其他院校来我院学习调研产生的接待支出，费用支出较年初预算数减少13.31万元，主要原因是严格控制接待次数,较上年支出数增加1.19万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次，260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费4.96万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出17.59万元，机关运行经费主要用于公务车运行维护费、会议费、培训费等支出。机关运行经费较2019年减少16.17万元，降低47.89%，主要原因是受疫情影响，会议费及培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额717.99万元，其中：政府采购货物支出717.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金19741.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对学生资助补助经费、国债项目、教育事业经费、生均经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17717.38万元。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件：1.部门决算公开表格

        2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》

        3.项目绩效评价报告        

                   武威职业学院

                                        2021年9月5日                                                              

1.部门决算公开表格

2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》

3.项目绩效评价报告